采购员工作职责

1.按学校物资计划及资金预算，经领导批准根据求购物资名称、规格、型号及数量及时采购，保证教学和学校其他工作的需要；采购来的物资，必须经保管员验收，及时向财务会计办理报帐手续。采购物品应保质保量，如质量不符合规定要求，要负责调换；不得为接受“回扣”而损害集体利益购高价、劣质或超量的物品。

2.备用企、暂付款和支票要自行妥善管理；发生经济往来后，须在3天内向财务会计报帐结清，不得无故拖延、转借、挪用。

3.主动与保管员联系，在保证一定数量的物品库存外，避免因滥用资金或物资积压造成浪费。

4.市场上一时采购不到的物资，须及时向有关人员说明情况或向领导汇报，在采购中不准拿回扣和接受现金等。

5.认真做好簿本的发放工作，做到价廉物美、帐物相符。

6.协助总务主任搞好处务管理，收发报刊、信件、传呼电话，服从分配，积极完成领导交给的其他任务。